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中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心2021年预算说明

发布时间:2021-03-16 09:57:05  作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数:

第一部分  中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心基本情况

1、 主要职责

2、 机构设置

3、 单位预算构成

第二部分  中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心 2021年预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表 

九、财政专项支出预算表

十、专项转移支付分市县表

第三部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心2021年预算情况说明 

一、关于单位收支预算总表的说明

二、关于单位收入预算总表的说明

三、关于单位支出预算总表的说明

四、关于收支预算增减变化情况的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于单位运行经费安排情况的说明

八、关于“三公”经费增减变化情况的说明

九、关于专项转移支付预算情况的说明

十、关于政府采购安排情况的说明

十一、关于国有资产占用情况的说明

十二、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释


第一部分 中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心基本情况

一、主要职责

中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心,为湖北省红十字会公益一类事业单位,其主要职责是负责向社会征集造血干细胞志愿捐献者和统一管理本省志愿捐献者的HLA分型资料,为临床提供造血干细胞检索等工作。

二、机构设置

本单位未设置内设机构。

三、单位预算构成

本单位的预算构成仅指本单位预算


第二部分  中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心2021年预算表

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第三部分  中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心2021年预算情况说明

一、关于单位收支预算总表的说明

中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心2021年收入预算主要是一般公共预算财政拨款收入,支出预算主要包括社会保障和就业支出、医疗卫生支出。

二、关于单位收入预算总表的说明

中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心2021年收入预算为148.32万元,全部为一般公共预算财政拨款。

三、关于单位支出预算总表的说明

2021年支出预算为148.32万元,支出预算包括社会保障和就业支出147.2万元,医疗卫生支出1.12万元。其中:基本支出预算94.32万元,占支出预算的64%;项目支出预算54万元,占支出预算的36%。

四、关于收支预算增减变化情况的说明

2021年收入预算为148.32万元,较上年增加10万元。其中:一般公共预算当年财政拨款收入148.32万元,较上年增加10万元,增长7%,增长的主要原因是造血干细胞工作经费支出增加,根据2021年工作安排,需要进一步加强造血干细胞工作对外宣传,宣传费用有所增加。

2021年支出预算为148.32万元,较上年增加10万元。其中:社会保障和就业(类)支出147.20万元,较上年增加10万元,增长7%,增长的主要原因是造血干细胞工作宣传费用增加。医疗卫生(类)支出1.12万元,与上年持平,无变动。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

2021年一般公共预算安排支出148.32万元,较上年增加10万元,增长7%,增长的主要原因是因项目发展需求,“红十字事业发展工作经费”造血干细胞工作经费支出增加,按照支出功能分类具体情况如下:

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)6.69万元,主要用于单位在编人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)86.51万元,主要用于单位在编人员工资支出及其日常工作运行相关经费支出。

社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)54万元,主要用于促进红十字事业发展的造血干细胞工作项目支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)1.12万元,主要用于单位职工医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

2021年一般公共预算基本支出预算94.32万元,与上年持平,主要用于机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。按性质划分,包括人员经费77万元,日常公用经费17.32万元。按经济分类科目划分,包括工资福利支出77万元,商品和服务支出17.32万元。

七、关于单位运行经费安排情况的说明

单位运行经费支出预算17.32万元,较上年减少0.87万元,减少的主要原因是今年没有办公设备购置费等支出。单位运行经费主要用于办公费2.6万元,物业管理费2.6万元,水电费1万元,邮电费1.07万元,差旅费1.98万元,培训费0.2万元,维修(护)费0.5万元,会议费2.25万元,公务接待费0.3万元,工会经费1.7万元,印刷费0.5万元,其他商品和服务支出2.62万元。

八、关于“三公”经费增减变化情况的说明

2021年“三公”经费财政拨款预算0.3万元,较2020年“三公”经费预算0.38万元,减少0.08万元。下降的主要原因是:我单位严格按照公务接待管理规定安排公务接待支出,公务接待费支出整体平稳,为将有限经费更大发挥资金使用效益,适当压减公务接待经费支出预算。

本单位没有公务车,2021年也没有公务用车购置计划,故没有公务用车运行维护费预算。

2021年单位没有因公出国(境)工作计划,没有因公出国(境)经费预算。

九、关于专项转移支付预算情况的说明

本单位2021年没有专项转移支付预算

十、关于政府采购安排情况的说明

2021年政府采购预算 8.64万元,其中财政拨款预算安排8.64万元,较2020年减少4.47万元,下降34.1%,下降原因主要是根据单位实际工作情况确定。

本单位2021年政府采购预算均为服务支出预算。

十一、关于国有资产占用情况的说明

房屋及构筑物存量情况。本单位办公用房位于武昌区洪山侧路茶港军转小区写字楼9楼,该房屋所有权为湖北省红十字会,地下车库1间,建筑面积23.14㎡,该车库所有权为湖北省红十字会。

十二、关于预算绩效情况的说明

(一)预算绩效总体情况

2021年,本单位项目为湖北省红十字会一级项目“红十字事业发展工作经费”下的二级项目造血干细胞工作,项目经费54万元,该项目已纳入2021年部门预算绩效管理。2020年完成了项目支出绩效评价,并将绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

(二)重点项目绩效情况

“红十字事业发展工作经费”造血干细胞工作长期绩效目标:“十四五”时期招募造血干细胞入库志愿者3万人份,分库库容达到14.3万人份。

“红十字事业发展工作经费”造血干细胞工作项目年度绩效目标:

产出指标:造血干细胞库容新增总量6000人份、入库静思期回访抽查覆盖率达到10%。

效益指标:捐献者对分库捐献服务满意率达到90%。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

六、项目支出指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指本单位在职人员基本养老保险缴费的支出。

八、社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)指本单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指本单位在职人员医疗补助经费的支出。

十、“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、政府采购指本单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十二、专项转移支付指中国造血干细胞捐献者资料库湖北分库管理中心对市县红十字会造血干细胞发展专项补助的支出。

十三、本单位项目“造血干细胞工作”指湖北省红十字会部门预算中一级项目“红十字事业发展工作经费”下的二级项目。